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大兴区青云店镇2018年部门预算情况说明
来源:青云店镇网站 日期:2018-02-13

  一、主要职能
  (一)贯彻执行国家的法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示。
  (二)执行本镇人民代表大会的各项决议。
  (三)制定本镇经济社会发展中、长期规划和年度计划,并组织实施。
  (四)指导各村不断完善村民自治章程,推进各村民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。
  (五)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、人口与计划生育、财政工作和民政、优抚、残疾人的服务管理、劳动和社会保障、住房保障等工作。
  (六)负责辖区内社会建设工作和社区建设与管理工作。
  (七)负责辖区内农村和城镇的规划建设与管理,保障人口、资源、环境的协调可持续发展。
  (八)负责公安、司法、社会治安综合治理以及环保、环卫、交通、能源、安全、防火、防汛等工作。
  (九)完成上级人民政府交办的其他任务。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,青云店镇政府2018年预算包括:青云店镇人民政府本级预算、青云店镇成人学校预算、青云店镇中心幼儿园预算、青云店镇第二中心幼儿园预算、青云店镇第一中心小学预算、青云店镇第二中心小学预算、青云店中学预算、垡上中学预算、青云店卫生院预算。
  三、大兴区青云店镇2018年收支预算总表的说明
  (一)2018年预算收入合计22921.39万元。其中:一般公共预算财政拨款收入为22921.39万元,上年结转收入为零;
  (二)2018年预算支出合计22921.39万元。其中:
  1.一般公共服务支出6137.82万元;
  2.公共安全支出8.64万元;
  3.教育支出8581.69万元;
  4.文化体育与传媒支出27.5万元;
  5.社会保障和就业支出1897.47万元;
  6.医疗卫生与计划生育支出2397.02万元;
  7.城乡社区支出1779.4万元;
  8.农林水支出1830.71万元;
  9.资源勘探信息等支出261.14万元。
  四、大兴区青云店镇2018年收入预算表的说明
  (一)一般公共预算财政拨款收入为22921.39万元。其中:
  1.一般公共服务支出6137.82万元;
  2.公共安全支出8.64万元;
  3.教育支出8581.69万元;
  4.文化体育与传媒支出27.5万元;
  5.社会保障和就业支出1897.47万元;
  6.医疗卫生与计划生育支出2397.02万元;
  7.城乡社区支出1779.4万元;
  8.农林水支出1830.71万元;
  9.资源勘探信息等支出261.14万元。
  (二)政府性基金预算财政拨款收入为零。
  五、大兴区青云店镇2018年支出预算表的说明
  (一)基本支出:15360.99万元。其中:
  1.一般公共服务支出2238.9万元;
  2.教育支出8581.69万元;
  3.社会保障和就业支出1760.66万元;
  4.医疗卫生与计划生育支出2305.32万元;
  5.农林水支出474.43万元。
  (二)项目支出:7560.4万元。其中:
  1.一般公共服务支出3898.92万元;
  2.公共安全支出8.64万元;
  4.文化体育与传媒支出27.5万元;
  5.社会保障和就业支出136.81万元;
  6.医疗卫生与计划生育支出91.7万元;
  7.城乡社区支出1779.4万元;
  8.农林水支出1356.28万元;
  9.资源勘探信息等支出261.14万元。

  六、大兴区青云店镇2018年财政拨款收支预算表的说明
  (一)2018年预算收入合计22921.39万元。其中:一般公共预算财政拨款收入为22921.39万元,上年结转收入为零;
  (二)2018年预算支出合计22921.39万元。其中:
  1.一般公共服务支出6137.82万元;
  2.公共安全支出8.64万元;
  3.教育支出8581.69万元;
  4.文化体育与传媒支出27.5万元;
  5.社会保障和就业支出1897.47万元;
  6.医疗卫生与计划生育支出2397.02万元;
  7.城乡社区支出1779.4万元;
  8.农林水支出1830.71万元;
  9.资源勘探信息等支出261.14万元。
  七、大兴区青云店镇2018年一般公共预算财政拨款支出预算表说明
  (一)一般公共服务支出2018年预算数为6137.82万元,2017年执行数为7624.45万元,2018年预算数比2017年执行数减少19.5%。
  (二)公共安全支出2018年预算数为8.64万元,2017年执行数为19.58万元,2018年预算数比2017年执行数减少55.86%。

  (三)教育支出2018年预算数为8581.69万元,2017年执行数为5057.23万元,2018年预算数比2017年执行数增加69.69%。
  (四)文化体育与传媒支出2018年预算数为27.5万元,2017年执行数为127.1万元,2018年预算数比2017年执行数减少78.36%。
  (五)社会保障与就业支出2018年预算数为1897.47万元,2017年执行数为782.18万元,2018年预算数比2017年执行数增加142.59%。
  (六)医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为2397.02万元,2017年执行数为513.77万元,2018年预算数比2017年执行数增加366.55%。
  (七)节能环保支出2018年预算数为0万元,2017年执行数为1321.4万元,2018年预算数比2017年执行数减少100%。
  (八) 城乡社区支出2018年预算数为1779.4万元,2017年执行数为58405.23万元,2018年预算数比2017年执行数减少96.95%。
  (九)农林水支出2018年预算数为1830.71万元,2017年执行数为2104.86万元,2018年预算数比2017年执行数减少13.02%。
  (十)资源勘探信息等支出2018年预算数为261.14万元,2017年执行数为248.67万元,2018年预算数比2017年执行数增加5.02%。
  八、大兴区青云店镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明
  (一)人员支出13251.56万元,其中:
  1.工资福利支出12711.59万元;
  2.商品和服务支出60.22万元;
  3.对个人和家庭补助支出479.75万元。   
  (二)公用支出2169.65万元,其中:
  1. 商品和服务支出2169.65万元。
  九、大兴区青云店镇2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明
  本单位不涉及政府性基金预算。
  十、大兴区青云店镇2018年一般公共预算"三公经费"财政拨款支出预算表说明
  (一)因公出国(境)费用2018年预算0万元,2017年预算0万元。
  (二)公务接待费2018年预算是35.72万元,比2017年预算减少0.57万元。
  (三)公务用车费2018年预算29.7万元,2017年预算29.7万元,2018年预算与2017年预算数相同。其中:
  1.公务用车运行维护费2018年预算29.7万元,2017年预算29.7万元,2018年预算数与2017年预算数相同。
  2.公务用车购置费2018年预算0万元,2017年预算0万元。


相关附件:
· 青云店镇2018年部门预算公开套表.xls
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