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青云店镇政府2018年预算公开套表的说明
来源:青云店镇网站 日期:2018-02-13

  一、大兴区青云店镇2018年一般公共预算收入预算表
  青云店镇2018年税收收入预算数为9996万元,2017年预算执行数为8207万元,2018年预算数比上年预算执行数增加1789万元,增长22%,主要原因为税收收入趋势预计增长。其中:
  1.2017年增值税收入预算执行数为3440万元,2018年预算数为3749.33万元,增加309.33万元,增长9%;
  2.2017年企业所得税收入预算执行数为1809万元,2018年预算数为1971.92万元,增加162.92万元,增长9%;
  3.2017年城镇土地使用税收入预算执行数为110万元,2018年预算数为119.9万元,增加9.9万元,增长9%;
  4.2017年城市维护建设税收入预算执行数为321万元,2018年预算数为1400.87万元,增加1079.87万元,增长336.4%;大幅度增长主要原因为该税种镇级留成比例由原来的21.25%变为85%。
  5.2017年印花税收入预算执行数为255万元,2018年预算数为277.95万元,增加22.95万元,增长9%;
  6.2017年房产税收入预算执行数为968万元,2018年预算数为1055.12万元,增加87.12万元,增长9%;
  7.2017年营改增收入预算执行数为1304万元,2018年预算数为1421.5万元,增加117.5万元,增长9%。
  二、大兴区青云店镇2018年一般公共预算支出预算表
  此表中镇级支出的口径包含镇本级、学校、卫生院、城管部门。
  青云店镇2018年镇级一般公共预算支出2017年预算执行数为77418.66万元,2018年预算数为48930万元,2018年预算数比2017年预算执行数减少28488.66万元,降低37%;主要原因为2018年不含专项资金。由于财政体制改革政府新增青云店镇成人学校、青云店镇中心幼儿园、青云店镇第二中心幼儿园、青云店镇第一中心小学、青云店镇第二中心小学、青云店中学、垡上中学、青云店卫生院、城管,资金规模发生较大变化。其中:
  1.一般公共服务支出2017年预算执行数为7624.45万元,2018年预算数为7046.82万元,2018年预算数比2017年预算执行数减少577.63万元,降低7.58%;主要原因为经常性项目支出预计减少。
  2.公共安全支出2017年预算执行数为19.58万元,2018年预算数为8.64万元,2018年预算数比2017年预算执行数减少10.94万元,降低55.87%;主要原因为项目支出预计减少。
  3.教育支出2017年预算执行数为5057.23万元,2018年预算数为11783.73万元,2018年预算数比2017年预算执行数增加6726.5万元,增长133%;主要原因为财政体制改革政府新增青云店镇成人学校、青云店镇中心幼儿园、青云店镇第二中心幼儿园、青云店镇第一中心小学、青云店镇第二中心小学、青云店中学、垡上中学七所镇域内学校预算支出,资金规模发生较大变化。
  4.文化体育与传媒支出2017年预算执行数为127.1万元,2018年预算数为373.5万元,2018年预算数比2017年预算执行数增加246.4万元,增长193.86%;主要原因为项目资金预计增加。
  5.社会保障和就业支出2017年预算执行数为782.18万元,2018年预算数为3553.31万元,2018年预算数比2017年预算执行数增加2771.13万元,增长354.28%;主要原因为财政体制改革新增部门划转资金以及新增学校和卫生院预算支出,资金规模发生较大变化。
  6.医疗卫生与计划生育支出2017年预算执行数为513.77万元,2018年预算数为3288.17万元,2018年预算数比2017年预算执行数增加2774.4万元,增长540%;主要原因为财政体制改革新增青云店卫生院预算支出,资金规模发生较大变化。
  7.节能环保支出2017年预算执行数为1321.4万元,2018年预算数为244万元,2018年预算数比2017年预算执行数减少1077.4万元,降低81.53%;主要原因为2017年预算执行数中包含区级专项资金,2018年预算数中未包含区级专项资金。
  8.城乡社区支出2017年预算执行数为58405.23万元,2018年预算数为12227.91万元,2018年预算数比2017年预算执行数减少46177.32万元,降低79.06%;主要原因为2017年预算执行数中包含区级专项资金,2018年预算数中未包含区级专项资金。
  9.农林水支出2017年预算执行数为2104.86万元,2018年预算数为7735.71万元,2018年预算数比2017年预算执行数增加5630.85万元,增长267.52%;主要原因为财政体制改革新增部门划转资金。
  10.资源勘探信息等支出2017年预算执行数为248.67万元,2018年预算数为261.14万元,2017年预算数比2018年预算执行数增加12.47万元,增长5.01%;主要原因为专职安全员人员经费支出预计增加。
  11.预备费1192.9万元,此项为新增2018年预备费支出。
  三、大兴区青云店镇2018年一般公共预算基本支出预算表
  此表中镇级支出的口径包含镇本级、学校、卫生院。
  大兴区青云店镇2018年一般公共预算基本支出工资福利支出12718.62万元,商品和服务支出2162.63万元,对个人和家庭补助支出479.76万元。
  四、大兴区青云店镇2018年一般公共预算"三公经费"财政拨款支出预算表
  大兴区青云店镇因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车费3项费用2017年年初预算数共计65.99万元,2017年预算执行数共计17.4万元,2018年预算数共计65.42万元,2018年预算数比2017年预算数减少0.57万元,降低0.86%。其中:
  1.因公出国(境)费用,2017年青云店镇实际无此项费用支出。2018年预计没有该费用支出。
  2.公务接待费2017年年初预算数为36.29万元,2017年预算执行没有该费用支出,2018年预算数为35.72万元,2018年预算数比2017年预算数减少0.57万元,降低0.86%;主要原因为公务接待费相应按比例减少。
  3.公务用车费2017年年初预算数为29.7万元,2017年预算执行数共计17.4万元,2018年预算数为29.7万元,2018年预算数与2017年预算数相比无变化。
  五、大兴区青云店镇2018年政府性基金收入预算表
  本单位不涉及上述表内数据。
  六、大兴区青云店镇2018年政府性基金支出预算表
  大兴区青云店镇2017年政府性基金支出预算执行数71598.89万元,2018年预算数为6305万元,均为城乡社区支出,2018年预算数比2017年预算执行数减少65293.89万元,降低91.19%;主要原因为2017年预算执行数中包含区级专项资金,2018年预算数中未包含区级专项资金。
  七、大兴区青云店镇2018年国有资本经营预算收入预算表
  本单位不涉及上述表内数据。
  八、大兴区青云店镇2018年国有资本经营预算支出预算表
  本单位不涉及上述表内数据。
 


相关附件:
· 青云店镇2018年预算公开套表.xls
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