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大兴区青云店镇人民政府2016年决算情况说明
来源:青云店镇网站 日期:2017-08-28

  一、主要职能
  (一)贯彻执行国家的法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示。
  (二)执行本镇人民代表大会的各项决议。
  (三)制定本镇经济社会发展中、长期规划和年度计划,并组织实施。
  (四)指导各村不断完善村民自治章程,推进各村民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。
  (五)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、人口与计划生育、财政工作和民政、优抚、残疾人的服务管理、劳动和社会保障、住房保障等工作。
  (六)负责辖区内社会建设工作和社区建设与管理工作。
  (七)负责辖区内农村和城镇的规划建设与管理,保障人口、资源、环境的协调可持续发展。
  (八)负责公安、司法、社会治安综合治理以及环保、环卫、交通、能源、安全、防火、防汛等工作。
  (九)完成上级人民政府交办的其他任务。
  二、部门决算单位构成
  青云店镇人民政府部门决算汇总户数1个。单户2个,具体为:青云店镇人民政府本级和青云店镇财政所。
  三、2016年收支决算总表的说明
  收入构成:
  1.一般公共预算财政拨款收入,金额:18697.67万元;
  2. 政府性基金预算财政拨款收入,金额:8166.09万元;
  3.年初结转和结余,金额:922.18万元。
  支出构成:
  1. 一般公共服务支出,金额:5964.73 万元;
  2. 公共安全支出,金额:20.61万元;
  3. 教育支出,金额:60.2万元;
  4. 文化体育与传媒支出,金额:48.7万元;
  5. 社会保障和就业支出,金额:1498.29万元;
  6. 医疗卫生与计划生育支出,金额:367.96万元;
  7. 节能环保支出,金额:3287.27 万元;
  8. 城乡社区支出,金额:8245.46万元;
  9. 农林水支出,金额:4206.26万元;
  10. 资源勘探信息等支出,金额:262.47 万元;
  11. 其他支出,金额:1207.53 万元。
  年末结转和结余,金额:2616.46 万元。
  四、2016年收入决算表的说明
  收入构成:
  1.一般公共预算财政拨款收入,金额:18697.67万元;
  2.政府性基金预算财政拨款收入,金额:8166.09 万元。
  支出构成:
  1.一般公共服务支出,金额:5964.73万元;
  2.公共安全支出,金额:20.61万元;
  3.教育支出,金额:60.2万元;
  4.文化体育与传媒支出,金额:48.7万元;
  5.社会保障和就业支出,金额:1498.29万元;
  6.医疗卫生与计划生育支出,金额:367.96万元;
  7.节能环保支出,金额:3287.27 万元;
  8.城乡社区支出,金额:9919.36 万元;
  9.农林水支出,金额:4420.46万元;
  10.资源勘探信息等支出,金额:262.47万元;
  11.其他支出,金额:1013.71万元。
  五、2016年支出决算表的说明
  支出构成:
  基本支出:3373.19万元。
  1. 一般公共服务支出,金额:2559.27万元;
  2. 社会保障和就业支出,金额:364.63万元;
  3. 医疗卫生与计划生育支出,金额:106.93万元;
  4. 农林水支出,金额:342.36 万元。
  项目支出:21796.28万元
  1.一般公共服务支出,金额:3405.46万元;
  2. 公共安全支出,金额:20.61万元;
  3. 教育支出,金额:60.2万元;
  4. 文化体育与传媒支出,金额:48.7万元;
  5. 社会保障和就业支出,金额:1133.66万元;
  6. 医疗卫生与计划生育支出,金额:261.03万元;
  7. 节能环保支出,金额:3287.27万元;
  8. 城乡社区支出,金额:8245.46万元;
  9. 农林水支出,金额:3863.90万元;
  10. 资源勘探信息等支出,金额:262.47万元;
  11. 其他支出,金额:1207.53万元。
  六、2016年财政拨款收支决算表的说明
  收入构成:
  1. 一般公共预算拨款收入,金额:18697.67万元;
  2. 政府性基金预算拨款收入,金额:8166.09万元;
  年初结转和结,金额:922.18万元。
  支出构成:
  1. 一般公共服务支出,金额:5964.73万元;
  2. 公共安全支出,金额:20.61万元;
  3. 教育支出,金额:60.2万元;
  4. 文化体育与传媒支出,金额:48.7万元;
  5. 社会保障和就业支出,金额:1498.29万元;
  6. 医疗卫生与计划生育支出,金额:367.96万元;
  7. 节能环保支出,金额:3287.27万元;
  8. 城乡社区支出,金额:8245.46 万元;
  9. 农林水支出,金额:4206.26万元;
  10. 资源勘探信息等支出,金额262.47万元;
  11. 其他支出,金额:1207.53万元;
  年末结转和结余,金额:2616.46万元。
  七、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明
  1. 一般公共服务支出,决算数:5964.73万元; 预算数:5964.73万元,决算数与本年预算数相同;
  2. 公共安全支出,决算数:20.61万元;预算数:20.61万元,决算数与本年预算数相同;
  3. 教育支出,决算数:60.2万元;预算数:60.2万元,决算数与本年预算数相同;
  4. 文化体育与传媒支出,决算数:48.7万元,预算数:48.7万元,决算数与本年预算数相同;
  5. 社会保障和就业支出,决算数:1498.29万元,预算数:1498.29万元,决算数与本年预算数相同;
  6. 医疗卫生与计划生育支出,决算数:367.96万元,预算数:367.96万元,决算数与本年预算数相同;
  7. 节能环保支出,决算数:3287.27万元,预算数:3287.27万元,决算数与本年预算数相同;
  8. 城乡社区支出,决算数:2891.03万元,预算数:2891.03万元,决算数比本年预算数相同;
  9. 农林水支出,决算数:4206.26万元,预算数:4722.72万元,决算数比本年预算数减少516.46万元,减少原因:项目支出年末结余和结转516.46万元;
  10. 资源勘探信息等支出,决算数:262.47万元,预算数:262.47万元,决算数与本年预算数相同。
  八、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明
  人员支出:3052.8万元,其中包括:
  1. 工资福利支出,金额:2494.68万元,决算数与本年预算数相同;
  2. 对个人和家庭补助支出,金额:558.11万元,决算数与本年预算数相同;
  公用支出:320.4万元,其中包括:
  1. 商品和服务支出,金额:320.4万元。
  九、2016年政府性基金预算财政拨款支出决算表的说明
  1. 城乡社区支出,金额:5354.43万元;
  2. 其他支出,金额:1207.53万元。
  十、2016年一般公共预算"三公经费"财政拨款支出预(决)算表的说明
  1. 一般公务用车运维费:预算数:56万元,决算数:38.88万元。其中油费决算数比预算数减少0.1万元,维修费决算数比预算数增加8.9万元。
  说明:公务用车保有量:17辆
  公车运维费开支范围:加油:11.9万元,维修:22.9万元,保险:4.09万元。
  十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2016年,机关运行经费财政拨款决算320.40万元,较2014年降低44.46%,主要原因是:机关运行经费减少。
  (二)国有资产占有使用情况
  本单位共有车辆84辆,其中:一般公务用车52辆、特种专业技术用车28辆、其他用车4辆。

 

 


相关附件:
· 决算公开套表(附件6).xls
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